Zpráva staršovstva FS ČCE v Praze 2 – Vinohrady

Hospodaření sboru za rok 2025

Zpráva staršovstva FS ČCE v Praze 2 – Vinohrady o hospodaření sboru za rok 2025 Tato zpráva se zmiňuje, tak jak to ustanovuje Řád hospodaření církve, o událostech, které měly v minulém roce významný vliv na hospodaření sboru.

1. Plnění rozpočtu:
   

1. Rozpočet byl sestavený jako schodkový, s tím, že schodek rozpočtu bude financován z rezervy vytvořené výnosem minulých let.
2. Plnění rozpočtu – v roce 2025 byly plánovány tři větší akce nad rámec standardního provozu sboru. :1) v rámci údržby jsme nechali natřít věžičku sborového domu; 2) sborový sál jsme vybavili novými protihlukovými závěsy; 3) plánovali jsme opravu čtvrtiny střechy sborového domu, kterou jsme nakonec neuskutečnili a přesunuli ji na rok 2026 (z provozních důvodů). Nákladovou stránku jsme vzhledem k tomu snížili o cca 1,8 milionu korun. V příjmech jsme překročili rozpočtovanou částku za pronájmy modlitebny (z v rozpočtu uvedených 350 000 na 486 000), mírně jsme navýšili také výnos z dlouhodobých pronájmů. Naopak na saláru jsme darovali o cca 5 % méně, než jsme si určili v rozpočtu (rozpočtováno 650 000 Kč vybráno 619 000 Kč).
3. Účetní hospodářský výsledek před zdaněním je jako každoročně ovlivněn odpisy sborového domu, a jako v minulých letech vykazuje zisk zhruba 200 000. Cashflow roku 2025 je více v plusu (cca 1 000 000 Kč)

Dary sborům ČCE na ostatní účely: V roce 2025 jsme poskytli dar ve výši 25 000 Kč každému z těchto sborů (vždy vybíráme jeden sbor z každého seniorátu na doporučení seniorátního výboru): Soběslav, Kdyně, Železný Brod, Nové město pod Smrkem, Horní Dubenky, Uherské Hradiště, Raná u Hlinska, Hlinsko, Třebenice, Šenov, Mšeno, Nikolčice, Hustopeče, Brandýs nad Orlicí, Hvozdnice. Sbor podporoval pomoc Ukrajině, kterou organizuje bratr Húšť a dále přispíval na bydlení ženě z Ukrajiny, která žije s dcerou s postižením. Mimo to jsme poskytli dar organizacím Jako Doma i Berkatu.

Změna správy sborového domu: v roce 2025 jsme po dohodě ukončili pracovní smlouvu s Pavlem Coufalem. Pavel se staral o sborový dům více než 35 let nejprve jako dobrovolník a pak jako zaměstnanec sboru. Staršovstvo touto cestou Pavlovi děkuje jak za roky práce v zaměstnání pro sbor, tak za dobrovolnou práci, kterou vykonával a stále vykonává. Technickou správu sborového domu od února roku 2026 převzala společnost SMAPO.

Plnění „cílové částky“ podle rozvojového plánu. V roce 2023 jsme se společně rozhodli, že se budeme snažit vybrat na darech (saláru a sbírkách na provoz sboru) částku, která pokryje:

1. Náklady, na věci, bez kterých se život sboru neobejde: seniorátní repartice + celocírkevní repartice + příspěvek do personálního fondu – celkem pro rok 2025 (zaokrouhleno) 700 000,- Kč,
2. Náklady na hodně důležité věci - na vytápění modlitebny, elektřinu, vodu a údržbu a náklady na komunikaci – ty se nedají určit přesně „na korunu“ jako ty předchozí, ale jde je docela dobře odhadnout – pro rok 2025 by měly být tyto náklady celkem 390 000 Kč.
3. Náklady na důležité věci – díky výnosům ze sborového domu můžeme zaměstnávat sborovou sestru na plný úvazek. Pro cílovou částku jsme se dohodli, že budeme mzdové náklady počítat pouze poloviční výši, do cílové částky bychom měli započítat celkem 300 000 Kč.
4. Pro rok 2025 je takto určená cílová částka rovna 1 390 000 Kč (podobná bude pro rok 2026). V rámci darů (salár, sbírky na provoz sboru) jsme vybrali v loňském roce 725 000 Kč. To znamená, že v současné době nám dary saláru pokryjí lehce nad 50 % cílové částky. Jde o trochu slabší výsledek oproti roku 2023 a 2024.
5. Pro dosažení cílové částky by mělo být postačující, abychom dávali nejméně 3 % z čistého měsíčního příjmu na salár (to znamená, že ten, kdo má měsíční čistý příjem 25 000 si nastaví měsíční platbu 750 Kč; kdo má příjem 30 000 si nastaví platbu na 900 Kč měsíčně, kdo má 35 000,- Kč si nastaví 1 050 Kč měsíčně atp.).