Zpráva o hospodaření sboru za rok 2008

V tomto čísle se vracíme ještě k výročnímu sborovému shromáždění, které proběhlo 29.3.2009 a uveřejňujeme další dvě z přednesných zpráv - zprávu o hospodaření a revizní zprávu.

Zpráva se zmiňuje dle ustanovení ŘHC o událostech, které měly v minulém roce významný vliv na hospodaření sboru. Šlo především o tyto události a související rozhodnutí:

Přijímání směrnic – staršovstvo za vydatné pomoci Jany Fučikovské vypracovalo účetní směrnice, které jsou také předkládány tomuto shromáždění ke schválení.

Granty – díky Zuzce Bruknerové sbor obdržel městský grant ve výši 30.000 Kč na pořádání dětských divadelních představení

Dary sborům ČCE – v souladu s rozhodnutím sborového shromáždění rozdělilo staršovstvo částku 130.000 Kč takto (příspěvek na pokrytí PF sborům):

Oprava ¼ střechy na sborovém domě. Oprava proběhla nákladem cca 480.000,- Kč, což odpovídá plánované částce v rozpočtu.

Náklady na likvidaci škod po havárii vody – v souvislosti s letní havárií vody vznikly sboru neočekávané výdaje spojené s likvidací škod touto havárií způsobených. Většina nákladů bude likvidována z pojistného plnění (jedná se o náklady ve výši cca 30.000 Kč).

Rozpočet – dodržení jednotlivých rozpočtových oblastí

V roce 2008 nenaplnil sbor plánované náklady o 3% tj. cca o 91.000 Kč (nerealizovaná rekonstrukce kanceláře)

V roce 2008 překročil sbor plánované výnosy o 13% tj. o cca 311.000,- Kč (neplánované výnosy z darů sboru a krátkodobých pronájmů kostela a sborového sálu)

Náklady byly výraznějším způsobem překročeny

V oblasti spotřeby energie (o cca 38.000,- Kč, což je dáno zejména zúčtováním dohadné položky z r. 2007 – tedy převedením části nákladů na spotřebu z roku 2007 do účetnictví roku 2008)

V oblasti ostatních služeb – překročení je dáno vyplácením honorářů za pořádání dětských představení (honoráře byly kryty z městského grantu, který tvoří nerozpočtovaný příjem roku 2008).

Další překročení nastalo v oblasti poskytnutých darů (o cca 5.000,- Kč – cca 3%).

Ostatní nákladové položky byly v podstatě dodrženy.

Výnosy byly překročeny v oblasti darů členů sboru, v oblasti příjmů z hospodářské činnosti a v oblasti provozních dotací, kde sbor díky péči sester starajících se o mateřské centrum obdržel grant na pořádání dětských představení, za což patří dík všem, kdo se starají o mateřské centrum.

Staršovstvo závěrem zprávy děkuje všem členům a přátelům sboru za jejich péči a štědrost ve věcech finanční starosti o sbor.

Za staršovstvo Matěj Cháb