Zpráva staršovstva FS ČCE v Praze 2 – Vinohrady o hospodaření sboru za rok 2022

Tato zpráva se zmiňuje, tak jak to ustanovuje Řád hospodaření církve, o událostech, které měly v minulém roce významný vliv na hospodaření sboru.

Plnění rozpočtu:

1. Rozpočet byl sestavený jako schodkový, s tím, že schodek rozpočtu bude financován z rezervy vytvořené výnosem minulých let.
2. Staršovstvo v případě 7desing řešilo pohledávky z nájemného po splatnosti.
3. Plnění rozpočtu – v roce 2022 jsme realizovali všechny akce naplánované nad rámec standardního provozu sboru: druhou fázi opravy balkonů na sborovém domě, rekonstrukci „kobky“ a „generálku“ koncertního křídla, které je v modlitebně. Výdajová část rozpočtu byla překročena zanedbatelně (o cca 0,5 %), překročení bylo kompenzováno vyššími příjmy ze salárů a z hospodářské činnosti. V souvislosti s ubytováním lidí z Ukrajiny ve sborových prostorech, sbor požádal MHMP o grant, který by následně sboru přidělen ve výši cca 143 000. Vzhledem k tomuto příjmu, k navýšení přijmu z hospodářské činnosti o cca 3 % a navýšení příjmu ze salárů o cca 5 % skončilo z hlediska „cash flow“ sborové hospodaření za rok 2022 v plusu. Účetní hospodářský výsledek je jako každoročně ovlivněn odpisy sborového domu, a jako v minulých letech vykazuje ztrátu.
4. Na základě žádosti OPS Jeden Svět staršovstvo odložilo splatnost nájmu za obchodní prostory a následně staršovstvo odsouhlasilo, že sbor daruje OPS Jeden Svět částku ve výši dlužného nájemného, kterou proti dluhu započte.

V roce 2022 jsme poskytli dar ve výši 20 000 Kč každému z těchto sborů (vždy vybíráme jeden sbor z každého seniorátu na doporučení seniorátního výboru – některé senioráty dar rozdělily mezi dva sbory:

Sbor stále poskytuje pravidelné dary na konto Compaternitas a Fondu spokojeného stáří (fond na zajištění nákladů na bydlení pro faráře, kteří přešli z aktivní služby do důchodu). Dále sbor poskytl dar lidem z Ukrajiny, kteří do srpna bydleli ve sborových prostorách. V době, kdy u nás bydleli, tak sbor poskytoval drobné dary na zajištění potřebných věcí pro děti do školy atp., dále obdrželi dar na úhradu jistoty v novém nájemním bydlení a pak na nákup lednice.

Nárůst repartic a personálního fondu:

Stále platí to, co se v této zprávě opakuje již několik let. S postupujícím procesem finanční odluky církve od státu je potřeba počítat s nárůstem plateb, kterými farní sbory zajišťují chod ČCE.

1. Repartice (repartice jsou platby, které sbory odvádějí na základě rozhodnutí synodu a posléze konventu na provoz povšechného sboru /celocírkevní repartice/ a seniorátního sboru /seniorátní repartice/). Celocírkevní repartice rostly velmi zvolna (o 4 % ze 126 352 Kč na 131 209 Kč), seniorátní rostly v rámci solidárního přepočtu výrazněji (o 17 % z 74 801 na 87 410 Kč). I když to není událostí roku 2022, uvádím pro představu: plánovaný nárůst celocírkevních repartic pro rok 2023 je velmi mírný (5 %) a seniorátní repartice mírně klesly.
2. Odvody do personálního fondu (platby, které určuje každoročně synod pro každý sbor. Z nich jsou částečně financovány personální náklady na zaměstnance povšechného sboru, kteří pracují v konkrétním farním sboru). Odvody do personálního fondu i nadále porostou. V rámci solidárního přepočtu byly pro rok 2022 stanoveny na zhruba 278 000 Kč (nárůst o 24 % z 224 292 Kč v roce 2021 na 277 927 v roce 2022). Pro doplnění údaj pro rok 2023: na personální fond odvedeme 377 801 Kč.
3. Celková platba za repartice a personální fond v roce 2022 byla bezmála 500 000 Kč (a v roce 2023 bude bezmála 600 000 Kč). Stále tedy platí, že náklady na sborovou činnost (do kterých vedle repartic patří ještě zejména náklady na energii pro sborové prostory a modlitebnu, část personálních nákladů, náklady spojené s bydlením kazatele a další) nedokážeme hradit ze salárů a sbírek a částečně je financujeme z výnosů domu.

Zprávu sestavil Matěj Cháb