Zpráva o hospodaření sboru za rok 2021

Tato zpráva se zmiňuje, tak jak to ustanovuje Řád hospodaření církve, o událostech, které měly v minulém roce významný vliv na hospodaření sboru.

1. Plnění rozpočtu:
2. 1. Výdaje: Rozpočet byl sestavený jako schodkový, s tím, že schodek rozpočtu bude financován z rezervy vytvořené výnosem minulých let.
   2. Stejně jako v roce 2020 staršovstvo spolupracovalo s formou Sevendesign na programech Covid nájemné. Vzhledem ke Covidové situaci řešilo staršovstvo ojediněle také pohledávky z nájemného po splatnosti. Příjmy z darů saláru se oproti roku 2021 navýšily v řádu jednotek procent.
   3. Plnění rozpočtu – v roce 2021 jsme stihli udělat všechny akce naplánované nad rámec standardního provozu sboru: opravit balkony na sborovém domě (při této opravě jsme ještě nechali natřít jižní fasádu sborového domu), nechali jsme natřít okna v modlitebně, upravili jsme vstupní dveře a opravili podlahu v Obchůdku JS a rekonstruovali jeden z malometrážních bytů, tak že jsme v něm nechali udělat WC a následně jej pronajali za komerční nájem. Dokončili jsme plánovanou úpravu hrobového místa na Vinohradském hřbitově. Vzhledem k tomu, že během roku rostly ceny materiálu i stavebních prací a neplánovaně jsme natírali jižní fasádu, překročili jsme plánované náklady na tyto práce zhruba o 20% rozpočtované částky. Toto překročení bylo kompenzováno vyšším příjmem z nájemného a mírně zvýšeným výběrem saláru. Plánovaný schodek rozpočtu jsme nepřekročili.
   4. Na základě rozhodnutí sborového shromáždění jsme půjčili Libeňskému sboru 1 000 000 Korun na opravu jejich sborového domu. Na základě žádosti OPS Jeden Svět staršovstvo odložilo splatnost nájmu za obchodní prostory.
3. Dary sborům ČCE: V roce 2021 jsme poskytli dar ve výši 20 000 Kč každému z těchto sborů (vždy vybíráme jeden sbor z každého seniorátu na doporučení seniorátního výboru): Beroun, Teplice, Jičín, Rovečné, Aš, Strmilov, Lanškroun, Telč, Varnsdorf, Český Brod, Leskovec, Ochranovský sbor Praha – Malešice, Vítkov, Šenov, Hlinsko, Sedlec – Prčice. Sbor stále poskytuje pravidelné dary na konto Compaternitas a Fondu spokojeného stáří a poslal také dar kazatelské stanici v Lestkově.
4. Nárůst repartic a personálního fondu: Stále platí, to, co se v této zprávě opakuje již několik let. S postupujícím procesem finanční odluky církve od státu je potřeba počítat s nárůstem plateb, kterými farní sbory zajišťují chod ČCE.
5. 1. Repartice (repartice jsou platby, které sbory odvádějí na základě rozhodnutí synodu a posléze konventu na provoz povšechného sboru (celocírkevní repartice) a seniorátního sboru (seniorátní repartice). Celocírkevní repartice rostou velmi zvolna (o 4% ze 126 352 Kč na 131 209 Kč), tak seniorátní rostou v rámci solidárního přepočtu výrazněji (o 17% z 74 801 na 87 410 Kč).
   2. Odvod do personálního fondu (to je platba, kterou určuje synod pro každý sbor. Z ní jsou částečně financovány personální náklady na zaměstnance povšechného sboru, kteří pracují v konkrétním farním sboru. Odvod do personálního fondu i nadále roste. V rámci solidárního přepočtu byl synodem pro náš sbor a pro rok 2022 odvod do personálního fondu stanoven na 277 927 Kč (nárůst o 24% z 224 292 Kč v roce 2021).
   3. Celková výše repartic a odvodu do personální fondu pro rok 2022 je bezmála 500 000 Kč. Stále tedy platí, že náklady na sborovou činnost (do kterých vedle repartic patří ještě zejména náklady na energii pro sborové prostory a modlitebnu, část personálních nákladů, a další) neuhradíme ze salárů a sbírek a částečně je financujeme z výnosů domu.